| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|
| |
| Прокуратура Восточного Административного округа |
Поручение Прокуратуры г. Москвы от 17.01.2023 г. № 7/3-06-2023/111дсп "О проведении проверки соблюдения прав граждан, прибывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных без определенного места жительства" |
10.02.2023 - 10.02.2023 |
1. не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной их замены 2. светильники эксплуатируются со снятыми колпаками 3. в техническом помещении осуществляется хранение оборудования, мебели и других предметов 4. на 3-м этаже в общем коридоре нарушена целостность навесного потолка частично с наличием сквозных дыр 5.в помещении душевой в зоне радиатора частично нарушена целостность плиточного покрытия с наличием выбоин 6. нарушена целостность эмалированного покрытия ванны с наличием скола на внутренней поверхности 7. в помещении хранения уборочного инвентаря, стеллаж частично с наличием отслоения покрасочного покрытия на верхней поверхности. |
- |
| |
| Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области |
Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произаодстве |
23.03.2023 - 27.03.2023 |
Нарушений не выявлено |
- |
| |
| Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области |
Проверка полноты и достоверности сведений, передаваемых стационарными организациями социального обслуживания, для получения специальной социальной выплаты работникам по Пост. Пр-ва РФ от 18.11.2020 г. № 1859 |
21.08.2023 - 21.08.2023 |
Выявлена расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования РФ на социальную специальную выплату за период с 16.11.2020 г. по 31.03.2021 г. на сумму 23571,43 руб. |
Излишне понесенные Фондом социального страхования РФ на социальную специальную выплату за период с 16.11.2020 г. по 31.03.2021 г. на сумму 23571,43 руб. восстановлены |
| |
| Департамент руда и социальной защиты населения города Москвы |
Обеспечение пожарной безопасности учреждения |
10.10.2023 - 10.10.2023 |
1 не предоставлен лист подтверждения участия в практических тренировках всех лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты в момент проведения тренировки (п.9 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) 2. Не очищены приямки у оконных проемов подвального этажа пищеблока. |
Замечание устранено. Электронные копии паспорта безопасности направлены территориальный орган безопасности и территориальный орган МВД РФ по месту нахождения объекта. |
| |
| Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы |
Приказ ДТСЗН г. Москвы от 13.09.2023 г. "О проведении проверки по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" |
15.10.2023 - 27.10.2023 |
1. В нарушении требований части ст. 17ФЗ от 28.12.2023 г. № 426-ФЗ в учреждении не проведена в установленный срок внеплановая спец. оценка условий труда на рабочем месте сиделки Социального отделения № 2 в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве. 2 . Два договора заключены с работниками, замещающими должности либо выполняющими работы, не поименные в приложении № 1 к Постановлению от 31.12.2002 № 85, а именно: системный администратор, инструктор по лечебной физкультуре |
1. Спецоценка была запланирована на декабрь 2023 г. 2. Договора с указанными материально-ответственными лицами расторгнуты. |
| |
| Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы качества и безопасности медицинской (социально-медицинской) деятельности |
Проведена плановая выездная проверка качества и безопасности медицинской (социально-медицинской) деятельности в отношении: |
29.11.2023 - 30.11.2023 |
? ревакцинация сотрудников проводится не своевременно; ? сотрудники не направляются на исследования ANTI HCV и носительство дифтерии при проведении периодических осмотров. ? выявлены нарушения приказа МЗ РФ от 23.08.2010 № 706н, в части хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. ? Выявлены нарушения в части содержания помещений и оборудования, хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств; ? ревакцинация сотрудников проводится не своевременно; ? сотрудники не направляются на исследования ANTI HCV и HBsAg, носительство дифтерии при поступлении на работу. ? Допускаются нарушения при ведении медицинской документации в части оформление эпикризов по убытию из Учреждения; ? Контроль за ведением медицинской документации со стороны ответственных лиц осуществляется не в полном объеме |
1. Довести Акт до сведения работников Государственного бюджетного учреждения 2. Администрации Государственного бюджетного учреждения Геронтологический центр в срок не более 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта проверки, направить в Управление организации стационарного социального обслуживания план мероприятий по устранению выявленных замечаний. 3. Устранить выявленные в ходе проверки замечания. |
| |
| Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы |
Анализ документов Учреждения в части исполнения обязанностей опекунов по охране и распоряжению недвижимом имуществом, ведению личных дел, расходования денежных средств, открытию вкладов в кредитных организациях, номинальных счетов совершеннолетних недееспособных получателей социальных услуг. |
30.11.2023 - 06.12.2023 |
1. Отсутствие в должностных инструкциях ответственных лиц функционала в части: - исполнения обязанностей опекунов по охране и распоряжению недвижимым имуществом; осуществления контроля за хранением (учет, выдача) ключей от недвижимого имущества недееспособных ПСУ) 2. Отсутствие в утвержденной Номенклатуре ведения дел, касающихся исполнения обязанностей опекунов по расходованию денежных средств недееспособных ПСУ 3. Отсутствие в Приказе от 09.01.2023 г. № 17/10 "Об утверждения порядка обеспечения сохранности и использования недвижимого имущества недееспособных ПСУ ГБУ СД "Вешняки" информации о получении ЕЖД в отношении недвижимого имущества недееспособных жителей 4. Отсутствие актуализации приказа от 28.04.2023 № 122/3 "Об утверждении Положения об управлении недвижимым имуществом недееспособных и ограниченно дееспособных ПСУ с учетом изменения законодательства 5. Несоответствие приказов Учреждения (приказ от 17.03.2022 3 83/1 "Об утверждении Положения "О порядке учета, сохранности, списания, приема на хранение личного имущества (ценностей) ПСУ" приказ от 18.02.2022 № 52 "Об утверждении Положения "О порядке хранения и выдачи паспортов ПСУ" фактически осуществляемой деятельности, отсутствие форм документов 6. Отсутствие приказа о назначении ответственных лиц за хранение личных вещей, ценностей и документов недееспособных (ограниченно дееспособных) ПСУ 7. Отсутствие надлежащего (систематизированного и отдельного) учета выдачи и возврата ключей от квартир недееспособных (ограниченно дееспособных) ПСУ, при необходимости утвердить формы документов (журнал) 8. не проведение работы и отсутствия ключей от квартир 4 недееспособных жителей, являющихся единоличными собственниками, 3-х дееспособных жителей, которые не являются собственниками жилых помещений. Необходимость хранения данных ключей в сейфе Учреждения отсутствует |
Все выявленные нарушения исправлены |
